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广西壮族自治区体育彩票管理中心2017年部门决算
2018-08-29 15:14 广西体彩网

  目 录

  第一部分:概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  二、2017年度政府性基金支出决算情况

  三、2017年度 “三公”经费支出决算情况说明

  四、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:概况

  一、主要职能

  (一)财务管理体制和经费来源

  广西体彩中心于2000年12月正式成立,隶属于广西体育局,为自收自支事业单位。业务上接受国家体育总局彩票管理中心指导,面向市场实行事业单位企业化管理,实行收支两条线管理,属于一级预算单位,直接接受自治区财政厅的监管。经费收入主要来源于销售体育彩票产生的发行费。彩票发行费统一管理和核算,专项用于中心的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出,并且严格控制在年度预算内执行。

  二、部门决算单位构成

  (二)基本职能、机构设置和人员情况

  广西体彩中心的业务职能:通过销售中国体育彩票,筹集公益金,发展体育事业。

  广西体彩中心下设综合部、人事监察部、宣传部、竞猜部、电子彩票部、概率部、即开部、县域市场部、财务部、技术部以及14个市二级管理分中心,76个县级管理站。

  现有工作人员223人,其中:在编人员13人,中心聘用人员90人,专管员120人。

  第二部分: 2017年度部门决算报表

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入7434.55万元,收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入7392.92万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加525.59万元,增长7.65%。

  2.其他收入41.63万元,主要是代扣个税手续费返还收入及网点存入丢失设备、配件赔款。较2016年度决算数减少6.7万元,下降13.86%。

  (二)本部门2017年度总支出7426.44万元,支出具体情况如下:

  1.政府性基金支出7392.92万元:主要用于本部门开展年度各项工作的经费及人员支出。较2016年度决算数增加525.59万元,增长7.65%。

  2.其他支出33.52万元。

  二、2017年度政府性基金支出决算情况

  广西体彩中心2017年度政府性基金支出7392.92万元,其中:基本支出145.19万元,较2016年度决算数增加25.96万元,增长21.77%;项目支出7247.73万元,较2016年度决算数增加499.63万元,增长7.40%。

  (一)工资福利支出1770.11万元,较2016年度决算数增加153.55万元,增长9.50%。主要是本中心员工薪酬及社会保障费用。

  (二)商品和服务支出3171.17万元,较2016年度决算数减少174.82万元,下降5.22%。主要为开展体育彩票销售及管理各类支出。金额较大的有:印刷费547.02万元,为销售体育彩票所需促销宣传单以及日常办公印刷品费用;租赁费170.68万元,主要为体彩中心各地市、区中心的办公场所租金;差旅费84.86万元;办公费18.86万元,主要为体彩中心办公用品、耗材、饮用水、人员招聘等费用;电费15.64万元,主要为体彩中心各地市、区中心的办公场所电费;劳务费37.13万元,为聘请各地市、管理站专管员协助管理当地体育彩票管理的费用;工会经费37.25万元;公务用车运行维护费47.58万元;其他商品和服务支出2165.84万元,主要包括各类媒体渠道宣传、销售渠道建设、市场营销推广活动、即开卖场费用、宣传物料等。

  (三)对个人和家庭补助165.22万元,较2016年度决算数减少54.35万元,下降24.75%。主要为本中心人员住房公积金费用。

  (四)其他资本性支出2286.42万元,较2016年度决算数增加601.21万元,增长35.67%。广西体育彩票营销展示中心基建支出754.08万元;办公设备、软件支出24.08万元;专用设备支付1506.96万元,主要为购买体育彩票终端机、高频电子走势图费用;信息网络及软件购置更新支出1.30万元。

  三、2017年度 “三公”经费支出决算情况说明。

  本年发生“三公”经费总额52.45万元,比上年64.69万元减少12.24万元,下降18.92%。其中公务接待费2.72万元,与年初预算数28.00万元相差-25.28万元,差异率-90.29%,比上年决算数2.68万元增加0.04万元,增长1.49%;公务用车运行维护费47.99万元,与年初预算数80.00万元相差-32.01万元,差异率-40.01%,比上年决算数62.01万元减少14.02万元,下降22.61%;会议费1.74万元,与年初预算12.00万元相差-10.26万元,差异率-85.50,比上年决算数8.27万元减少6.53万元,下降78.96%。单位业务用车年初保有量23辆,本年无车辆购入或报废;本年无出国经费发生;本年公务接待人员276人,36次 。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额2231.98万元,其中:货物类政府采购支出1,944.68万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是电脑彩票终端机、即开IVT及各类办公用设备;服务类政府采购支出287.30万元,资金来源为政府性基金预算资金,主要是法律咨询、媒体宣传。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,用车主要是开展广西区内体育彩票销售及管理。

  本中心各项固定资产由综合部负责政采购和管理,对网点使用电彩终端机购买财产保险,资产做好出入库登记,并做好账务处理;即开彩票出入库均通过国家系统进行记录。年末对各类资产和即开彩票进行盘点,做好盘点记录。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,(1)市场营销费项目自评得分为100分。存在的主要问题:资金不足,制约营销活动开展的周期。下一步改进措施:加大市场营销费专项资金的投入,利用好专营资金,加大营销活动及户外销售活动的形式的投入及创新。(2)热敏纸、投注单印制费项目自评得分为100分。存在的主要问题:在实施过程中,对业务工作及流程还未能熟悉掌握,需加强学习;下一步改进措施:建议多开展培训工作,使工作人员更进一步掌握工作流程及技能。(3)彩票销售网点设备购置项目自评得分为100分。存在的主要问题:在实施过程中,对业务工作及流程还未能熟悉掌握,需加强学习;下一步改进措施:建议多开展培训工作,使工作人员更进一步掌握工作流程及技能。(4)宣传广告费项目自评得分为100分。存在的主要问题:宣传经费相对于市场规模而言投入不足,基层宣传创新能力有限,宣传周期短,覆盖面不够广;下一步改进措施:加大宣传投入,拓展宣传渠道,丰富宣传形式。(5)市场推广费项目自评得分为100分。存在的主要问题:专项资金不足,制约营销推广活动场次、周期及宣传力度;下一步改进措施:加大市场推广费专项资金的投入,利用好专营资金,加大营销活动及户外销售推广活动的投入。(6)彩票销售专用设备项目自评得分为100分。

  项目绩效自评详见附表: 2018年度项目支出绩效自评报告。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表: 2018年度项目支出绩效自评报告

(编辑:石扬)

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